Faktúra
| Interné číslo | 201901101 |
| Dodávateľ | Drienovská Ružena - PRO KOM |
| IČO | 41045831 |
| Predmet faktúry | PD bezbarierový prístup do budovy |
| Text - účel platby | PD bezbarierový prístup do budovy |
| Celková cena | 600,00 € |
| Dátum vystavenia | 10.04.2019 |
| Názov organizácie | Mesto Levice |
| IČO organizácie | 00307203 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 201900233 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |