Faktúra
| Interné číslo | 201901083 |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
| IČO | 35763469 |
| Predmet faktúry | mobilné telefóny MsÚ a MsP |
| Text - účel platby | mobilné telefóny MsÚ, mobilné telefóny MsÚ a MsP |
| Celková cena | 397,00 € |
| Dátum vystavenia | 09.04.2019 |
| Názov organizácie | Mesto Levice |
| IČO organizácie | 00307203 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 201900317 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |