Faktúra
| Interné číslo | 201901066 |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
| IČO | 35763469 |
| Predmet faktúry | tel.služby 03/2019 |
| Text - účel platby | tel.služby 03/2019, telef. poplatky DC 1,4 - 03/2019 |
| Celková cena | 58,92 € |
| Dátum vystavenia | 08.04.2019 |
| Názov organizácie | Mesto Levice |
| IČO organizácie | 00307203 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | 2017 |
| Centralne číslo zmluvy | 1040 |