Faktúra
| Interné číslo | 201901064 |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
| IČO | 35763469 |
| Predmet faktúry | paušál - pevná llinka 4/2019 |
| Text - účel platby | Poplatok za internet a telekom..služby za 03/2019, tel. poplatky DS 3/2019, tel. a internet poplatky MsÚ 3/2019, tel. služby +internet 03/2019, tel. služby 03/2019, telef. poplatky DC 3 - 03/2019, po |
| Celková cena | 1 792,84 € |
| Dátum vystavenia | 08.04.2019 |
| Názov organizácie | Mesto Levice |
| IČO organizácie | 00307203 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | 2017 |
| Centralne číslo zmluvy | 1255 |