Faktúra
| Interné číslo | 201901027 |
| Dodávateľ | Základná škola Gyulu Juhásza s vyučovacím jazykom maďarským - Juhász Gyula Alapiskola |
| IČO | 37864238 |
| Predmet faktúry | RN za zamestn. a deti MŠ s VJM |
| Text - účel platby | RN za zamestn. a deti MŠ s VJM |
| Celková cena | 1 295,40 € |
| Dátum vystavenia | 05.04.2019 |
| Názov organizácie | Mesto Levice |
| IČO organizácie | 00307203 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | 2016 |
| Centralne číslo zmluvy | 1143 |