Faktúra
| Interné číslo | 201900995 |
| Dodávateľ | Spilatex, s.r.o. |
| IČO | 35932139 |
| Predmet faktúry | Údržba VO Spilatex 4/2019 |
| Text - účel platby | Údržba VO Spilatex 4/2019 |
| Celková cena | 207,12 € |
| Dátum vystavenia | 04.04.2019 |
| Názov organizácie | Mesto Levice |
| IČO organizácie | 00307203 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | 2016 |
| Centralne číslo zmluvy | 511 |