Faktúra
| Interné číslo | 201900912 |
| Dodávateľ | ContiTrade Slovakia s. r. o. |
| IČO | 36336556 |
| Predmet faktúry | prezúvanie pneu LV 931 DL |
| Text - účel platby | prezúvanie pneu LV 931 DL |
| Celková cena | 35,41 € |
| Dátum vystavenia | 01.04.2019 |
| Názov organizácie | Mesto Levice |
| IČO organizácie | 00307203 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 201900195 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |