Faktúra
| Interné číslo | 201900819 |
| Dodávateľ | NITRAZDROJ, a.s. |
| IČO | 34098593 |
| Predmet faktúry | nákup kolekcií pre zamestnancov |
| Text - účel platby | nákup kolekcií pre zamestnancov |
| Celková cena | 335,82 € |
| Dátum vystavenia | 19.11.2019 |
| Názov organizácie | Mestské kultúrne stredisko |
| IČO organizácie | 00060526 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 201900168 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |