Faktúra
| Interné číslo | 201900794 |
| Dodávateľ | Zuzana Hamranová |
| IČO | 43880193 |
| Predmet faktúry | uč.pom. školné ŠR, MŠ Kalinč. |
| Text - účel platby | uč.pom. školné ŠR, MŠ Kalinč. |
| Celková cena | 199,00 € |
| Dátum vystavenia | 11.03.2019 |
| Názov organizácie | Mesto Levice |
| IČO organizácie | 00307203 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 201900161 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |