Faktúra
| Interné číslo | 201900787 |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
| IČO | 35763469 |
| Predmet faktúry | telefónne poplatky za mesiac 10/2019 CK Junior |
| Text - účel platby | telefónne poplatky za mesiac 10/2019 CK Junior |
| Celková cena | 245,87 € |
| Dátum vystavenia | 01.11.2019 |
| Názov organizácie | Mestské kultúrne stredisko |
| IČO organizácie | 00060526 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |