Faktúra
| Interné číslo | 201900784 |
| Dodávateľ | Benjamín s.r.o. |
| IČO | 25523414 |
| Predmet faktúry | uč.pom. školné ŠR, MŠ Kalinč. |
| Text - účel platby | uč.pom. školné ŠR, MŠ Kalinč. |
| Celková cena | 259,51 € |
| Dátum vystavenia | 19.03.2019 |
| Názov organizácie | Mesto Levice |
| IČO organizácie | 00307203 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 201900162 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |