Faktúra
| Interné číslo | 201900747 |
| Dodávateľ | NETSON s.r.o. |
| IČO | 47130326 |
| Predmet faktúry | toner, školné ŠR, MŠ P.O.Hv. |
| Text - účel platby | toner, školné ŠR, MŠ P.O.Hv. |
| Celková cena | 374,71 € |
| Dátum vystavenia | 14.03.2019 |
| Názov organizácie | Mesto Levice |
| IČO organizácie | 00307203 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 201900180 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |