Faktúra
| Interné číslo | 201900717 |
| Dodávateľ | Comix, s.r.o. |
| IČO | 36520284 |
| Predmet faktúry | údržba PC servera, údržba NAS dátového úložiska |
| Text - účel platby | údržba PC servera, údržba NAS dátového úložiska |
| Celková cena | 290,00 € |
| Dátum vystavenia | 13.03.2019 |
| Názov organizácie | Mesto Levice |
| IČO organizácie | 00307203 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 201900185 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |