Faktúra
| Interné číslo | 201900635 |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
| IČO | 35763469 |
| Predmet faktúry | pevné linky obd. 02/2019 |
| Text - účel platby | pevné linky obd. 02/2019 |
| Celková cena | 67,81 € |
| Dátum vystavenia | 07.03.2019 |
| Názov organizácie | Mesto Levice |
| IČO organizácie | 00307203 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |