Faktúra
| Interné číslo | 201900455 |
| Dodávateľ | PAPERA, s. r. o. |
| IČO | 46082182 |
| Predmet faktúry | |
| Text - účel platby | vrecia na odpad a rukavice pre AČ |
| Celková cena | 241,20 € |
| Dátum vystavenia | 20.02.2019 |
| Názov organizácie | Mesto Levice |
| IČO organizácie | 00307203 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 201900110 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |