Faktúra
| Interné číslo | 201900452 |
| Dodávateľ | Vladimír Šufliarsky |
| IČO | 33822981 |
| Predmet faktúry | preprava členov MPJ zo dňa 14.6. a 16.6.2019 Komárno a späť |
| Text - účel platby | preprava členov MPJ zo dňa 14.6. a 16.6.2019 Komárno a späť |
| Celková cena | 501,12 € |
| Dátum vystavenia | 18.06.2019 |
| Názov organizácie | Mestské kultúrne stredisko |
| IČO organizácie | 00060526 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 201900097 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |