Faktúra
| Interné číslo | 201900437 |
| Dodávateľ | MEPRO, s.r.o. |
| IČO | 34114548 |
| Predmet faktúry | úradné hodiny a vizitky SJ/AJ |
| Text - účel platby | samolepky a tab. ÚH a vizitky SJ/AJ |
| Celková cena | 284,40 € |
| Dátum vystavenia | 20.02.2019 |
| Názov organizácie | Mesto Levice |
| IČO organizácie | 00307203 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 201900062 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |