Faktúra
| Interné číslo | 201900365 |
| Dodávateľ | Vladimír Harezník Autoservis |
| IČO | 14112183 |
| Predmet faktúry | prevoz javiska na podujatie Deň sv. Urbana a späť |
| Text - účel platby | prevoz javiska na podujatie Deň sv. Urbana a späť |
| Celková cena | 120,00 € |
| Dátum vystavenia | 29.05.2019 |
| Názov organizácie | Mestské kultúrne stredisko |
| IČO organizácie | 00060526 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 201900071 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |