Faktúra
| Interné číslo | 201900321 |
| Dodávateľ | ContiTrade Slovakia s. r. o. |
| IČO | 36336556 |
| Predmet faktúry | výmena pneumatík a kontrola a doplnenie klímy |
| Text - účel platby | výmena pneumatík a kontrola a doplnenie klímy |
| Celková cena | 277,85 € |
| Dátum vystavenia | 10.05.2019 |
| Názov organizácie | Mestské kultúrne stredisko |
| IČO organizácie | 00060526 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 201900064 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |