Faktúra
| Interné číslo | 201900222 |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
| IČO | 35763469 |
| Predmet faktúry | tel.služby 01/2019 |
| Text - účel platby | telef. poplatky DC 1,4 -1/2019, tel.služby 01/2019 |
| Celková cena | 83,72 € |
| Dátum vystavenia | 04.02.2019 |
| Názov organizácie | Mesto Levice |
| IČO organizácie | 00307203 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | 2017 |
| Centralne číslo zmluvy | 1040 |