Faktúra
| Interné číslo | 201900219 |
| Dodávateľ | Foodservice Nitra s.r.o. |
| IČO | 50963511 |
| Predmet faktúry | Potraviny |
| Text - účel platby | Potraviny |
| Celková cena | 479,38 € |
| Dátum vystavenia | 07.10.2019 |
| Názov organizácie | 1. Základná škola |
| IČO organizácie | 37864386 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |