Faktúra
| Interné číslo | 201900173 |
| Dodávateľ | Comix, s.r.o. |
| IČO | 36520284 |
| Predmet faktúry | Servisné práce na PC v LIA |
| Text - účel platby | Servisné práce na PC v LIA |
| Celková cena | 30,00 € |
| Dátum vystavenia | 14.03.2019 |
| Názov organizácie | Mestské kultúrne stredisko |
| IČO organizácie | 00060526 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 201900030 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |