Faktúra
| Interné číslo | 201900137 |
| Dodávateľ | Comix, s.r.o. |
| IČO | 36520284 |
| Predmet faktúry | monitori a tlačiareň podľa objednávky CK Junior |
| Text - účel platby | monitori a tlačiareň podľa objednávky CK Junior |
| Celková cena | 458,98 € |
| Dátum vystavenia | 01.03.2019 |
| Názov organizácie | Mestské kultúrne stredisko |
| IČO organizácie | 00060526 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 201900027 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |