Faktúra
| Interné číslo | 201900132 |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
| IČO | 35763469 |
| Predmet faktúry | tel. poplatiky LIA Levice 2/2019 |
| Text - účel platby | tel. poplatiky LIA Levice 2/2019 |
| Celková cena | 61,97 € |
| Dátum vystavenia | 22.02.2019 |
| Názov organizácie | Mestské kultúrne stredisko |
| IČO organizácie | 00060526 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |