Faktúra
| Interné číslo | 201900103 |
| Dodávateľ | AGRO TAMI a.s. |
| IČO | 36467430 |
| Predmet faktúry | potraviny |
| Text - účel platby | potraviny |
| Celková cena | 127,03 € |
| Dátum vystavenia | 04.04.2019 |
| Názov organizácie | 2. Základná škola |
| IČO organizácie | 37864394 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 201900094 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |