Faktúra
| Interné číslo | 201900093 |
| Dodávateľ | Pyrokom, s.r.o. |
| IČO | 18048455 |
| Predmet faktúry | kontrola has. prístr. a požiar. hydrantov CK Junior |
| Text - účel platby | kontrola has. prístr. a požiar. hydrantov CK Junior |
| Celková cena | 805,44 € |
| Dátum vystavenia | 15.02.2019 |
| Názov organizácie | Mestské kultúrne stredisko |
| IČO organizácie | 00060526 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 201900021 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |