Faktúra
| Interné číslo | 201900085 |
| Dodávateľ | PEKNÝ DEŇ, s.r.o. |
| IČO | 36768723 |
| Predmet faktúry | potraviny |
| Text - účel platby | potraviny |
| Celková cena | 72,48 € |
| Dátum vystavenia | 30.06.2019 |
| Názov organizácie | 7. Základná škola |
| IČO organizácie | 37864441 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 201900137 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |