Faktúra
| Interné číslo | 201900077 |
| Dodávateľ | Bohus Sestak s.r.o. |
| IČO | 44240104 |
| Predmet faktúry | potravinya |
| Text - účel platby | potravinya |
| Celková cena | 315,35 € |
| Dátum vystavenia | 10.06.2019 |
| Názov organizácie | 8. ZŠ Gy. Juhásza s vyuč.jaz.maď. |
| IČO organizácie | 37864238 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |