Faktúra
| Interné číslo | 201900049 |
| Dodávateľ | Slovgram |
| IČO | 17310598 |
| Predmet faktúry | odmeny výkon.umelcom za verejný prenos v r.2019 |
| Text - účel platby | odmeny výkon.umelcom za verejný prenos v r.2019 |
| Celková cena | 192,00 € |
| Dátum vystavenia | 24.01.2019 |
| Názov organizácie | Mestské kultúrne stredisko |
| IČO organizácie | 00060526 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |