Faktúra
| Interné číslo | 201900025 |
| Dodávateľ | Foodservice Nitra s.r.o. |
| IČO | 50963511 |
| Predmet faktúry | potraviny |
| Text - účel platby | potraviny |
| Celková cena | 202,86 € |
| Dátum vystavenia | 28.01.2019 |
| Názov organizácie | 2. Základná škola |
| IČO organizácie | 37864394 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 201900023 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |