Faktúra
| Interné číslo | 201900008 |
| Dodávateľ | Foodservice Nitra s.r.o. |
| IČO | 50963511 |
| Predmet faktúry | potrtaviny |
| Text - účel platby | potrtaviny |
| Celková cena | 279,20 € |
| Dátum vystavenia | 14.01.2019 |
| Názov organizácie | 6. Základná škola |
| IČO organizácie | 37864432 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |