Faktúra
| Interné číslo | 2018093 |
| Dodávateľ | LIMAX LM s.r.o. |
| IČO | 44661088 |
| Predmet faktúry | fa za papier pre výtvarníkov |
| Text - účel platby | fa za papier pre výtvarníkov |
| Celková cena | 120,00 € |
| Dátum vystavenia | 18.06.2018 |
| Názov organizácie | Základná umelecká škola |
| IČO organizácie | 37864611 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |