Faktúra
| Interné číslo | 201804421 |
| Dodávateľ | SATEAM Kft |
| IČO | 12704718213 |
| Predmet faktúry | klzisko 2018 |
| Text - účel platby | ĺadová plocha 2018 |
| Celková cena | 3 235,00 € |
| Dátum vystavenia | 20.12.2018 |
| Názov organizácie | Mesto Levice |
| IČO organizácie | 00307203 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | 2018 |
| Centralne číslo zmluvy | 1280 |