Faktúra
| Interné číslo | 201804215 |
| Dodávateľ | NETSON s.r.o. |
| IČO | 47130326 |
| Predmet faktúry | toner, školné ŠR, MŠ P.O.Hv. |
| Text - účel platby | toner, školné ŠR, MŠ P.O.Hv. |
| Celková cena | 121,96 € |
| Dátum vystavenia | 10.12.2018 |
| Názov organizácie | Mesto Levice |
| IČO organizácie | 00307203 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 201801235 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |