Faktúra
| Interné číslo | 201804159 |
| Dodávateľ | SOMI Applications, s. r. o. |
| IČO | 46972366 |
| Predmet faktúry | podpora na KERBER pre Mail server a kalendáre a kontakty pre 120 usrov |
| Text - účel platby | podpora na KERBER pre Mail server a kalendáre a kontakty pre 120 usrov |
| Celková cena | 984,00 € |
| Dátum vystavenia | 10.12.2018 |
| Názov organizácie | Mesto Levice |
| IČO organizácie | 00307203 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | 2015 |
| Centralne číslo zmluvy | 1320 |