Faktúra
| Interné číslo | 201803182 |
| Dodávateľ | DASTAN s.r.o. |
| IČO | 35932511 |
| Predmet faktúry | |
| Text - účel platby | Ubytovanie s raňajkami pre účastníkov FZS |
| Celková cena | 271,00 € |
| Dátum vystavenia | 08.10.2018 |
| Názov organizácie | Mesto Levice |
| IČO organizácie | 00307203 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 201800897 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |