Faktúra
| Interné číslo | 201803030 |
| Dodávateľ | VICOM, s.r.o. |
| IČO | 35908076 |
| Predmet faktúry | toaletný papier a ZZ 1350 ks a papierové utierky 46 kr. |
| Text - účel platby | toaletný papier a ZZ 1350 ks a papierové utierky 46 kr. |
| Celková cena | 1 100,00 € |
| Dátum vystavenia | 28.09.2018 |
| Názov organizácie | Mesto Levice |
| IČO organizácie | 00307203 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | 2018 |
| Centralne číslo zmluvy | 354 |