Faktúra
| Interné číslo | 201802984 |
| Dodávateľ | COOP Servis s.r.o. |
| IČO | 00655180 |
| Predmet faktúry | Výmena platní na el. sporáku SE 13 - ŠJ Vojenská ul. v Leviciach |
| Text - účel platby | Výmena platní na el. sporáku SE 13 - ŠJ Vojenská ul. v Leviciach |
| Celková cena | 1 395,65 € |
| Dátum vystavenia | 24.09.2018 |
| Názov organizácie | Mesto Levice |
| IČO organizácie | 00307203 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 201800849 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |