Faktúra
| Interné číslo | 201802282 |
| Dodávateľ | Comix, s.r.o. |
| IČO | 36520284 |
| Predmet faktúry | fakt. za všeob. materiál - tonery MŠ Perecká |
| Text - účel platby | fakt. za všeob. materiál - tonery MŠ Perecká |
| Celková cena | 158,97 € |
| Dátum vystavenia | 12.07.2018 |
| Názov organizácie | Mesto Levice |
| IČO organizácie | 00307203 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 201800665 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |