Faktúra
| Interné číslo | 201802022 |
| Dodávateľ | Borelax |
| IČO | 34121048 |
| Predmet faktúry | preprava na šk.výlet, školné ŠR, MŠ Kon. |
| Text - účel platby | preprava na šk.výlet, školné ŠR, MŠ Kon. |
| Celková cena | 360,00 € |
| Dátum vystavenia | 22.06.2018 |
| Názov organizácie | Mesto Levice |
| IČO organizácie | 00307203 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 201800562 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |