Faktúra
| Interné číslo | 201801648 |
| Dodávateľ | Comix, s.r.o. |
| IČO | 36520284 |
| Predmet faktúry | nákup - multifunkčné tlačiarne, blesky k fotoaparátom |
| Text - účel platby | nákup - multifunkčné tlačiarne, blesky k fotoaparátom |
| Celková cena | 1 280,00 € |
| Dátum vystavenia | 23.05.2018 |
| Názov organizácie | Mesto Levice |
| IČO organizácie | 00307203 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 201800448 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |