Faktúra
| Interné číslo | 201801499 |
| Dodávateľ | AQUA GARDEN s.r.o. |
| IČO | 43883001 |
| Predmet faktúry | Prevádza a údržba fontán, závlah a starostlivosť o zeleň na Nám. hrdinov |
| Text - účel platby | Prevádza a údržba fontán, závlah a starostlivosť o zeleň na Nám. hrdinov |
| Celková cena | 4 032,06 € |
| Dátum vystavenia | 10.05.2018 |
| Názov organizácie | Mesto Levice |
| IČO organizácie | 00307203 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | 2014 |
| Centralne číslo zmluvy | 1067 |