Faktúra
| Interné číslo | 201801495 |
| Dodávateľ | Sportisimo SK |
| IČO | 44156979 |
| Predmet faktúry | |
| Text - účel platby | Uteráky v množstve 58 ks na MŠO ZŠ |
| Celková cena | 287,10 € |
| Dátum vystavenia | 10.05.2018 |
| Názov organizácie | Mesto Levice |
| IČO organizácie | 00307203 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 201800415 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |