Faktúra
| Interné číslo | 201801315 |
| Dodávateľ | Finery Dekor, s.r.o. |
| IČO | 45279276 |
| Predmet faktúry | propagačný materiál |
| Text - účel platby | propagačný materiál /sviečky, dar. box, dar. taška. čaj, pralinky, bonboniéra magnetky, pero, cukríky, ohrievacie vrecúško/ |
| Celková cena | 4 390,80 € |
| Dátum vystavenia | 02.05.2018 |
| Názov organizácie | Mesto Levice |
| IČO organizácie | 00307203 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 201800267 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |