Faktúra
| Interné číslo | 201801239 |
| Dodávateľ | ContiTrade Slovakia s. r. o. |
| IČO | 36336556 |
| Predmet faktúry | prezutie na letnú prevádzku LV475CN |
| Text - účel platby | prezutie na letnú prevádzku LV475CN |
| Celková cena | 33,52 € |
| Dátum vystavenia | 25.04.2018 |
| Názov organizácie | Mesto Levice |
| IČO organizácie | 00307203 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 201800391 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |