Faktúra
| Interné číslo | 201801202 |
| Dodávateľ | Jozef Varga JV |
| IČO | 43454917 |
| Predmet faktúry | hygienický náter šatní a kuchynky v budove MsP |
| Text - účel platby | hygienický náter šatní a kuchynky v budove MsP |
| Celková cena | 1 747,00 € |
| Dátum vystavenia | 24.04.2018 |
| Názov organizácie | Mesto Levice |
| IČO organizácie | 00307203 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 201800295 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |