Faktúra
| Interné číslo | 201801199 |
| Dodávateľ | Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu Nitra |
| IČO | 31193749 |
| Predmet faktúry | 26.4/PE/ Výrub drevín - Ing. Danišová, Mgr. Krištof |
| Text - účel platby | 26.4/PE/ Výrub drevín - Ing. Danišová, Mgr. Krištof |
| Celková cena | 36,00 € |
| Dátum vystavenia | 24.04.2018 |
| Názov organizácie | Mesto Levice |
| IČO organizácie | 00307203 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |