Faktúra
| Interné číslo | 201801155 |
| Dodávateľ | VICOM, s.r.o. |
| IČO | 35908076 |
| Predmet faktúry | toaletný papier 1350 ks a ZZ papierové utierky 46 kartónov |
| Text - účel platby | toaletný papier 1350 ks a ZZ papierové utierky 46 kartónov |
| Celková cena | 1 100,00 € |
| Dátum vystavenia | 18.04.2018 |
| Názov organizácie | Mesto Levice |
| IČO organizácie | 00307203 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | 2018 |
| Centralne číslo zmluvy | 354 |