Faktúra
| Interné číslo | 201801066 |
| Dodávateľ | ENIPRO, a.s. |
| IČO | 35865067 |
| Predmet faktúry | Kontrola SHZ v PP 03/2018 |
| Text - účel platby | Kontrola SHZ v PP 03/2018 |
| Celková cena | 973,12 € |
| Dátum vystavenia | 11.04.2018 |
| Názov organizácie | Mesto Levice |
| IČO organizácie | 00307203 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | 2007 |
| Centralne číslo zmluvy | 102 |