Faktúra
| Interné číslo | 201800879 |
| Dodávateľ | Seneši Peter - S-Com |
| IČO | 35045329 |
| Predmet faktúry | servisná údržba pokladne v LIA |
| Text - účel platby | servisná údržba pokladne v LIA |
| Celková cena | 57,00 € |
| Dátum vystavenia | 04.12.2018 |
| Názov organizácie | Mestské kultúrne stredisko |
| IČO organizácie | 00060526 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 201800205 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |